COMPARATIVA DESPESES PRESSUPOST INICIAL 2024 VS PRESSUPOST INICIAL 2023 Capítol Crèdit Inicial 2024 Crèdit Inicial 2023 2024 VS 2023 2024 VS 2023% 1.- Despeses de personal 4.416.868,75 4.205.283,85 211.584,90 5,03% 2.- Despeses corrents en béns i serveis 4.169.988,98 3.930.258,65 239.730,33 6,10% 3.- Despeses financeres 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 4.- Transferències corrents 714.034,57 687.292,93 26.741,64 3,89% 5.- Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 6.- Inversions reals 422.961,91 147.000,00 275.961,91 187,73% 7.- Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 8.- Actius financers 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 9.- Passius financers 49.970,16 49.970,16 0,00 0,00% Total general 9.781.824,37 9.027.805,59 754.018,78 8,35% COMPARATIVA DESPESES PRESSUPOST INICIAL 2024 VS PRESSUPOST INICIAL 2023 Regidoria All Capítol amb Codi 1.- Despeses de personal Aplicació Descripció Crèdit Inicial 2024 Crèdit Inicial 2023 2024 VS 2023 2024 VS 2023% 01/132/12003 Retribucions bàsiques personal funcionari Seguretat grup C1 227.082,24 0,00 227.082,24 01/132/12004 Retribucions bàsiques personal funcionari Seguretat grup C2 30.075,24 254.770,49 -224.695,25 -88,20% 01/132/12006 Triennis personal funcionari Seguretat 45.994,57 47.532,92 -1.538,35 -3,24% 01/132/12100 Complement de destinació personal funcionari Seguretat 100.709,98 98.204,26 2.505,72 2,55% 01/132/12101 Complement específic personal funcionari Seguretat 473.857,10 450.750,51 23.106,59 5,13% 01/132/13100 Personal laboral temporal Seguretat 13.744,20 13.278,84 465,36 3,50% 01/132/15100 Gratificacions personal funcionari Seguretat 30.000,00 25.000,00 5.000,00 20,00% 01/132/15200 Productivitat personal funcionari Seguretat 21.599,05 21.381,41 217,64 1,02% 01/132/16000 Seguretat Social Seguretat 322.053,63 305.646,31 16.407,32 5,37% 02/2311/12001 Retribucions bàsiques personal funcionari Serveis Socials A2 15.442,44 0,00 15.442,44 02/2311/12006 Triennis personal funcionari Serveis Socials 560,52 0,00 560,52 02/2311/12100 Complement de destinació personal funcionari Serveis Socials 6.613,46 0,00 6.613,46 02/2311/12101 Complement específic personal funcionari Serveis Socials 14.399,42 0,00 14.399,42 02/2311/13000 Retribucions bàsiques laboral fix Serveis Socials 50.935,04 49.946,16 988,88 1,98% 02/2311/13001 Hores extraordinàries personal laboral Serveis Socials 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00% 02/2311/13002 Altres remuneracions laboral fix Serveis Socials 92.010,42 84.813,78 7.196,64 8,49% 02/2311/15200 Productivitat personal funcionari Serveis Socials 862,66 0,00 862,66 02/2311/16000 Seguretat Social Serveis Socials 54.319,62 39.852,45 14.467,17 36,30% 05/330/12004 Retribucions bàsiques personal funcionari Cultura 10.025,08 9.830,52 194,56 1,98% 05/330/12006 Triennis personal funcionari Cultura 2.100,00 1.850,19 249,81 13,50% 05/330/12100 Complement de destinació personal funcionari Cultura 4.356,80 4.272,24 84,56 1,98% 05/330/12101 Complement específic personal funcionari Cultura 17.712,56 13.587,42 4.125,14 30,36% 05/330/13000 Retribucions bàsiques laboral fix Cultura 9.187,64 14.362,40 -5.174,76 -36,03% 05/330/13001 Hores extraordinàries personal laboral Cultura 500,00 500,00 0,00 0,00% 05/330/13002 Altres remuneracions laboral fix Cultura 15.641,30 28.741,10 -13.099,80 -45,58% 05/330/13100 Personal laboral temporal Cultura 2.392,45 2.342,31 50,14 2,14% 05/330/15200 Productivitat personal funcionari Cultura 862,66 809,12 53,54 6,62% 05/330/16000 Seguretat Social Cultura 17.209,39 20.700,73 -3.491,34 -16,87% 06/32303/13000 Retribucions bàsiques laboral fix Escola Primària 17.134,95 16.802,23 332,72 1,98% 06/32303/13002 Altres remuneracions laboral fix Escola Primària 30.148,99 29.372,05 776,94 2,65% 06/32303/16000 Seguretat Social Escola Primària 14.209,47 13.651,87 557,60 4,08% 06/32310/12003 Retribucions bàsiques personal funcionari Escola Bressol C1 9.856,00 0,00 9.856,00 06/32310/12006 Triennis personal Escola Bressol 360,67 0,00 360,67 06/32310/12100 Complement de destinació personal funcionari Escola Bressol 3.630,67 0,00 3.630,67 06/32310/12101 Complement específic personal funcionari Escola Bressol 9.770,37 0,00 9.770,37 06/32310/13000 Retribucions bàsiques laboral fix Escola Bressol 99.452,23 93.916,57 5.535,66 5,89% 06/32310/13002 Altres remuneracions laboral fix Escola Bressol 169.444,31 159.432,68 10.011,63 6,28% 06/32310/13100 Personal laboral temporal Escola Bressol 6.137,83 14.463,38 -8.325,55 -57,56% 06/32310/15200 Productivitat personal funcionari Escola Bressol 718,88 0,00 718,88 06/32310/16000 Seguretat Social Escola Bressol 87.706,79 77.993,80 9.712,99 12,45% COMPARATIVA DESPESES PRESSUPOST INICIAL 2024 VS PRESSUPOST INICIAL 2023 Regidoria All Capítol amb Codi 1.- Despeses de personal Aplicació Descripció Crèdit Inicial 2024 Crèdit Inicial 2023 2024 VS 2023 2024 VS 2023% 06/3271/13000 Retribucions bàsiques laboral fix Escola de Música 41.115,86 40.317,54 798,32 1,98% 06/3271/13002 Altres remuneracions laboral fix Escola de Música 78.877,40 76.817,69 2.059,71 2,68% 06/3271/13100 Personal laboral temporal Escola de Música 4.235,67 4.149,76 85,91 2,07% 06/3271/16000 Seguretat Social Escola de Música 36.820,24 35.727,60 1.092,64 3,06% 06/3321/13000 Retribucions bàsiques laboral fix Biblioteca 27.269,64 24.973,08 2.296,56 9,20% 06/3321/13002 Altres remuneracions laboral fix Biblioteca 46.291,64 41.465,14 4.826,50 11,64% 06/3321/13100 Personal laboral temporal. Biblioteca 3.000,00 10.000,00 -7.000,00 -70,00% 06/3321/16000 Seguretat Social Biblioteca 22.113,37 21.923,97 189,40 0,86% 07/340/13000 Retribucions bàsiques laboral fix Administració de l'esport 43.653,60 42.805,70 847,90 1,98% 07/340/13001 Hores extraordinàries personal laboral Adm. de l'esport 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 07/340/13002 Altres remuneracions laboral fix Administració de l'esport 71.190,37 69.261,68 1.928,69 2,78% 07/340/16000 Seguretat Social Administració de l'esport 35.608,56 34.468,27 1.140,29 3,31% 07/341/13100 Personal laboral temporal Foment de l'esport 32.734,19 32.098,24 635,95 1,98% 07/341/16000 Seguretat Social Foment de l'esport 10.294,45 9.906,10 388,35 3,92% 08/3370/13000 Retribucions bàsiques laboral fix Joventut 11.827,20 11.597,40 229,80 1,98% 08/3370/13002 Altres remuneracions laboral fix Joventut 17.181,21 16.417,12 764,09 4,65% 08/3370/16000 Seguretat Social Joventut 8.918,91 8.570,84 348,07 4,06% 11/17210/13000 Retribucions bàsiques laboral fix Medi ambient 9.187,64 9.009,24 178,40 1,98% 11/17210/13001 Hores extraordinàries personal laboral Medi ambient 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 11/17210/13002 Altres remuneracions laboral fix Medi ambient 13.965,34 13.435,72 529,62 3,94% 11/17210/16000 Seguretat Social Medi ambient 7.921,74 7.631,19 290,55 3,81% 14/241/13000 Retribucions bàsiques laboral fix Promoció ocupació 12.353,95 12.114,05 239,90 1,98% 14/241/13002 Altres remuneracions laboral fix Promoció ocupació 14.964,99 14.644,96 320,03 2,19% 14/241/13100 Personal laboral temporal Promoció ocupació 6,00 6,00 0,00 0,00% 14/241/16000 Seguretat Social Promoció ocupació 8.157,94 7.989,95 167,99 2,10% 17/3121/13000 Retribucions bàsiques laboral fix Sanitat 9.624,08 9.437,30 186,78 1,98% 17/3121/13002 Altres remuneracions laboral fix Sanitat 16.921,50 16.377,93 543,57 3,32% 17/3121/16000 Seguretat Social Sanitat 7.498,99 7.342,30 156,69 2,13% 18/15322/13000 Retribucions bàsiques laboral fix Conservació vies públiques 40.931,71 40.137,15 794,56 1,98% 18/15322/13001 Hores extraordinàries personal laboral Conservació vies 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 18/15322/13002 Altres remuneracions laboral fix Conservació vies públiques 78.712,11 76.408,66 2.303,45 3,01% 18/15322/16000 Seguretat Social Conservació vies públiques 42.848,24 41.842,28 1.005,96 2,40% 18/163/13100 Personal Laboral temporal Neteja viària 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 18/163/16000 Seguretat Social Neteja viària 5.490,00 4.500,00 990,00 22,00% 18/171/13000 Retribucions bàsiques laboral fix Parcs i jardins 29.237,80 35.877,67 -6.639,87 -18,51% 18/171/13001 Hores extraordinàries personal laboral Parcs i jardins 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 18/171/13002 Altres remuneracions laboral fix Parcs i jardins 79.873,88 89.370,43 -9.496,55 -10,63% 18/171/16000 Seguretat Social Parcs i jardins 38.706,60 43.646,22 -4.939,62 -11,32% 18/450/13000 Retribucions bàsiques laboral fix Manteniments 49.287,96 58.161,84 -8.873,88 -15,26% 18/450/13001 Hores extraordinàries personal laboral Manteniments 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% COMPARATIVA DESPESES PRESSUPOST INICIAL 2024 VS PRESSUPOST INICIAL 2023 Regidoria All Capítol amb Codi 1.- Despeses de personal Aplicació