Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt El 9 Montalt Butlletí d'Informació Municipal i Ciutadana Any 6 - Número 64 - Febrer de 2011 Monogràfic Pressupost Municipal SUMARI pressupost restrictiu Un pressupost restrictiu Un pressupost restrictiu adaptat a la crisi actual Control de la despesa i adaptat a la crisi actual adapta ptat canvis en la gestió dels recursos Situació econòmica sanejada de les arques municipals La columna de l'alcalde Inversions: sí, peró sense comprometre les finances municipals CRÈDITS Edita: Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt Carrer Sant Antoni, 13 Tel.: 93 791 05 11 Fax: 93 791 29 61 Mail: oficines@svmontalt.cat Redacció, coordinació i maquetació: Ana Montes, Àrea de Comunicació i Premsa Fotografies: Josep M. Gelonch i Ana Montes Imprimeix: Impremta Anfruns L'Ajuntament de Sant Vicenç presenta un pressupost equilibrat, amb Distribució: Mersal Publicidad un marcat caire restrictiu pel que fa a les despeses, però amb una ferma Dipòsit Legal: L-606/2006 voluntat de mantenir els serveis a les persones i la despesa social. Tirada: 3.200 exemplars El ple municipal va aprovar dijous als ciutadans. La suma total del excepció feta de les partides 27 de gener el pressupost general pressupost 2011 representa un destinades a atenció social, que Decrement acumulat: 15,07% per al 2011 amb els vots a favor decrement del 4,13% respecte han experimentat un increment de l'equip de govern, format al de l'any 2010. de més del 150%, passant dels P per CiU, PSC i AxSV, i del PP i r La reducció global registrada 15.500 euros pressupostats a e els vots en contra d'ERC i ANEM. pels successius pressupostos l'exercici 2007 als 40.000 euros s -8,58 El pressupost, xifrat en municipals durant els darrers 4 contemplats per a l'exercici 2011. s 7.617.758,56 euros, es u -10,50 anys arriba fins al 15,07%, i ha Segons Lluís Bisbal, regidor de p caracteritza per l'austeritat, el vingut motivada per un context GestióEconòmica,`'malgrat aquests o -11,40 rigor i la reducció de costos, i generalitzat de crisi sostinguda, comptes tan ajustats, la voluntat de s respon a les necessitats t -15,07 afectant a la majoria d'àrees l'equip de govern és donar més i municipals sense que s'hagi municipals que, en aquesta etapa, millors serveis a la ciutadania 2007 2008 2009 2010 2011 incrementat la part impositiva s'han hagut d'estrènyer el cinturó, sense minvar-ne la qualitat''. Any 2007 2008 2009 2010 2011 Pressupost 8.969.788,09 8.199.674,26 8.027.580,25 7.946.414,18 7.617.758,56 Decrement ----- - 8,58% - 2,09% - 1,01% - 4,13% Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt informe Control de la despesa i canvis en la gestió dels recursos La contenció de la despesa, la generació d'ocupació i les mesures socials necessàries sorgides arran del context de crisi econòmica són els puntals del pressupost per al proper exercici. Amb aquestes directrius s'ha elaborat un pressupost, observant el principi d'austeritat econòmica, en què es disminueix notablement la despesa i que suposa una reducció del 4,13% respecte a 2010. En aquest sentit cal dir que els salaris del personal es mantenen a nivell de l'exercici 2010, tal i com preveu la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2011, i per tant, no es veuen incrementats tot i haver sofert una reducció del 5% durant l'any 2010. Tanmateix, i com a conseqüència de la previsible aprovació de la Valoració de Llocs de Treball, duta a terme per la Diputació de Barcelona, s'ha previst una partida per a poder fer front als ajustos puntuals que se'n derivin de la seva implantació. Paga la pena destacar que, fins al moment, l'Ajuntament de Sant Vicenç mai no havia disposat d'una eina, com la Valoració de Llocs de Treball, tan indispensable per a establir el quadre retributiu dels treballadors municipals. Una eina en la qual han vingut treballant durant més de 6 anys aquest govern i l'anterior, i que finalment veurà llum verda, un cop hagi rebut l'aprovació del Plenari de l'Ajuntament. L'acord assolit entre el govern i els representants dels treballadors a més de la Valoració també inclou el nou conveni laboral dels empleats municipals. serv qualitat Més ser veis i de millor qualitat sense pujar els impostos Tot i que el pressupost per a l'any 2011 s'ha fet amb una important contenció de la despesa, això no afectarà la qualitat ni la quantitat dels serveis que s'ofereixen a la ciutadania, molts dels quals, són encara més necessaris per a la població en l'actual situació de crisi econòmica. Així, l'equip de govern ha elaborat un pressupost que té com a prioritat impulsar les polítiques d'ocupació i promoció del teixit empresarial i comercial de la vila i la prestació de serveis relacionats amb les polítiques socials. En aquest sentit, indicar que s'han incrementat un 84,61% les partides destinades al foment del comerç i la promoció d'empreses. Pel que fa a la partida d'atencions benèfiques, tot i que s'han pressupostat 40 mil euros (la mateixa xifra contemplada al pressupost inicial de 2010), l'equip de govern no dubtarà a ampliar-la si la situació ho requereix, tal i com ja va fer l'any passat. En aquest mateix àmbit, altra partida que s'ha vist incrementada en un 50% és la destinada a atenció domiciliària. L'Ajuntament destinarà el pròxim any 3,9 milions d'euros, un 51% del pressupost, a la prestació de serveis relacionats amb les polítiques socials: l'educació (511 mil euros), l'esport (230 mil euros), els serveis socials (184 mil euros), la cultura (317 mil euros), el transport públic (166 mil euros), el benestar comunitari (1,4 milions d'euros) , la seguretat ciutadana i la mobilitat (715 mil euros), la sanitat (50 mil euros), el foment de l'ocupació (50 mil euros), el foment del turisme, el comerç i les petites i mitjanes empreses (21 mil euros), actuacions que tenen una incidència directa en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. Pel que fa als ingressos municipals, procedeixen de: ingressos propis, 5,56 milions d'euros, un 73% del pressupost; aportacions d'altres administracions (Generalitat, Diputació, Consell Comarcal, convenis amb altres ajuntaments...), 924 mil euros, un 12,1% del pressupost; transferències de l'Estat, 890 mil d'euros, un 11,7% del pressupost; i préstecs bancaris i ajuts de caixa, 241 mil euros, un 3,2% del pressupost. Cal dir que per segon any consecutiu el govern municipal ha congelat els impostos i taxes, és a dir, aquest 2011 els ciutadans pagaran en general els mateixos impostos que l'any 2009.A més a més, per al 2011, l'Ajuntament mantindrà les diferents ajudes i bonificacions a les taxes i impostos municipals (aigua, residus, IBI...) per a les famílies més necessitades. El capítol d'inversions és de 979.714,77 euros. La inversió més destacada correspon a la construcció d'una passera per a vianants al costat del pont de l'autopista.Altres actuacions que es desenvoluparan l'any 2011 i que tenen dotació pressupostària al capítol d'inversions responen a instal·lació de mobiliari urbà, manteniment de places i espais públics, la reforma dels col·lectors pluvials del pavelló i les obres d'urbanització de vies públiques. La capacitat d'endeutament de l'Ajuntament és del 44,48% - el màxim legalment permès és del 75%- i reflecteix la bona salut de les finances municipals. resum Resum del Pressupost 2011 Despeses Ingressos Despeses de personal 3.410.858,69 Impostos directes 3.092.334,00 Despeses Béns corrents i serveis 2.520.823,44 Impostos indirectes 170.000,00 Despeses financeres 46.000,00 Taxes i altres ingressos 1.685.112,00 Transferències corrents 341.107,96 Tranferències corrents 1.635.624,00 Inversions reals 944.714,77 Ingressos patrimonials 85.380,00 Transferències de capital 35.000,00 Alienació d'inversions reals 528.988,00 Passius financers 319.253,70 Transferències de capital 178.711,00 Actius financers 0,00 Total 7.617.758,56 Passius financers 241.609,56 Total 7.617.758,56 Ingressos corrents - Despeses corrents 30.406,21 Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt ingressos i despeses Situació econòmica sanejada de les arques municipals Despeses corrents Despeses de capital Capítol I (Despeses de personal): Decrement d'un 3,04%, Les inversions inicials del pressupost 2011 suposen 979.714 euros, respecte del pressupost inicial de 2010, tot i que s'ha previst una el 12,86% de la despesa total, i registren un decrement del 23,43%, partida de 50.000 euros per a la implantació de la Valoració de respecte del pressupost inicial de 2010. En aquest sentit, incidir en Llocs de Treball. Aquest capítol suposa 3,4 milions d'euros, el 44,77% el fet que enguany no es compta amb les aportacions rebudes els del total de la despesa. S'han mantingut per al 2011 les reduccions dos darrers anys del FEIL i del FEOSL. dutes a terme el juny de 2010 en els aspectes següents: Les inversions es poden dividir en: a) Congelació del sou del personal. Petites inversions necessàries pel bon funcionament b) Congelació del sou de l'alcalde per tercer any consecutiu. dels serveis que presta l'Ajuntament: Adquisició de mobiliari c) Reducció del número de càrrecs electes amb dedicació exclusiva. urbà, adequació i manteniment de centres educatius i consultoris c) Congelació de les indemnitzacions que perceben els regidors per mèdics, adquisició d'un remolc per a la Brigada Municipal de assistència a sessions. Serveis, adquisició de material esportiu... Capítol II (Despeses en béns corrents i serveis): Increment Inversions encaminades a l'estalvi en la gestió energètica d'un 6,22%, respecte del pressupost inicial de 2010. És important i dels residus: Adquisició de contenidors i accessoris per a la destacar que aquest capítol contempla el conjunt de despeses necessàries recollida dels residus i renovació de quadres de l'enllumenat públic. pel manteniment de l'administració i per a la prestació de serveis. Suposa Inversions finançades en part o totalment amb 2,5 milions d'euros, el 33% de la despesa. Tot i que s'han fet molts passos subvencions: En destaca la construcció d'un pas de vianants al en la bona direcció, reduint costos, l'ampliació dels serveis i el fet de voler costat del pont de l'autopista (50% subvencionat per la Generalitat excel·lir en la prestació d'aquests serveis ha provocat l'increment. de Catalunya) i l'adquisició de marquesines (100% subvencionat . Capítol III (Despeses financeres): Decrement d'un 13,21%, per l'AMTU). respecte del pressupost inicial de 2010. Aquest capítol suposa 46 Urbanització de les parcel·les de Can Rams: Finançada mil euros, el 0,6% de la despesa total. La situació sanejada de amb la venda de la finca de Can Delàs. l'economia municipal i ser un Ajuntament solvent permet tenir una taxa d'endeutament menor (44,48%) a la màxima legalment permesa Ingressos corrents (75%) i, en conseqüència, reduir la despesa financera. S'ha previst una reducció dels ingressos corrents d'un 3,05%, respecte Capítol IV (Transferències corrents): Decrement d'un 6,33%, al pressupost inicial de 2010, bàsicament per la congelació dels impostos respecte del pressupost inicial de 2010. Aquest capítol es destina i taxes per a l'exercici 2011 i la disminució dels ingressos procedents a aportacions a altres administracions i consorcis, amb els quals de l'IBI, que registren un decrement del 7,61%. l'Ajuntament manté convenis, i a les entitats locals del municipi. Suposa Impostos directes: Decrement d'un 5,56%, respecte del 341 mil euros, el 4,5% de la despesa. Es mantenen pràcticament les pressupost inicial de 2010. Suposen 3.092.334 euros, el 40,59% mateixes transferències corrents, excepte l'aportació al Consorci de dels ingressos totals. Tractament de Residus Urbans que registra un decrement, i es Impostos indirectes: Increment d'un 13,33%, respecte del congelen les subvencions a les entitats locals. pressupost inicial de 2010. Suposen 170 mil euros, el 2,23% dels Capítol IX (Passius financers): Increment d'un 5,91%, respecte ingressos totals. del pressupost inicial de 2010. Aquest capítol suposa 319 mil euros, el Taxes i altres ingressos: Increment d'un 1,03%, respecte 4,2% de la despesa total. Tot i que l'any 2010 no es va demanar cap crèdit, del pressupost inicial de 2010. Suposen 1.685.112 euros, el es continuen amortitzant els 3 crèdits, per import global d'1,6 milions d'euros, 22,12% dels ingressos totals. demanats l'any 2007, i es comencen a amortitzar 2 Ajuts de Caixa Transferències corrents: Decrement d'un 3,22%, respecte (sense interessos) atorgats per la Diputació de Barcelona l'any 2009. del pressupost inicial de 2010. Suposen 1.635.624 euros, el Ingressos de capital 21,47% dels ingressos totals. Ingressos patrimonials: Decrement d'un 11,06%, respecte Els ingressos de capital del pressupost 2011 suposen 949.308 euros, del pressupost inicial de 2010. Suposen 85.380 euros, l'1,12% el 12,46% dels ingressos totals, i registren un decrement de l'11,09%, dels ingressos totals. respecte del pressupost inicial 2010. Es poden dividir en: Alienació d'inversions reals: Decrement d'un 11,83%, respecte del pressupost inicial de 2010. Suposen 528.988 euros, el 6,94% dels ingressos totals. Aquest capítol contempla la venda de Can Delàs. Transferències de capital: Decrement d'un 25,38%, respecte del pressupost inicial de 2010. Suposen 178.711 euros, el 2,34% dels ingressos totals. Aquest capítol preveu una subvenció del PUOSC per import de 153.711 euros i una altra subvenció de l'AMTU per import de 25 mil euros. Passius financers: Increment d'un 5,86%, respecte del pressupost inicial de 2010. Suposen 241.609 euros, el 3,17% dels ingressos totals. En aquest capítol s'ha contemplat la sol·licitud d'un Ajut de caixa de la Diputació de Barcelona (sense interessos) per valor de 150 mil euros i un crèdit lliure de 91.609 euros. Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt Tota la informació municipal, al dia, la trobaràs a: www.svmontalt.cat la columna inversions Inversions: sí, però sense comprometre les finances municipals Les inversions previstes per a l'exercici 2011 ascendeixen a 979.714 euros, i reflecteixen els objectius que es va marcar l'equip de govern a l'hora d'elaborar el pressupost: administrar amb cura, reduir costos i estalviar, imposant criteris d'austeritat. Així doncs, ha calgut renunciar a l'execució de grans projectes i s'ha optat per no malbaratar la important tasca duta a terme pel que fa al sanejament de les finances municipals, sol·licitant crèdits fins al límit d'endeutament permès, per finançar obres milionàries, que desprès cal mantenir amb la despesa que això suposa. El govern municipal, com a Aquesta pauta d'actuació, juntament amb la desaparició dels ajuts dels Fons Estatal, gestor de l'Ajuntament, s'enfronta ha condicionat el llistat d'inversions previstes per al 2011, de manera que es tiraran al repte que representa respondre endavant projectes prioritaris que no comportin una sobrecàrrega financera per amb eficiència a les noves l'Ajuntament i que reverteixin directament en la millora dels serveis i de la qualitat de exigències dels ciutadans, que vida dels santvicentins i santvicentines. cada cop més, demanen serveis Tot seguit, us oferim un llistat de les inversions a executar l'any 2011: públics de qualitat sense incrementar la despesa pública. En aquest sentit, la direcció per Pas de vianants al costat del pont de l'autopista 307.422,00 euros objectius i el control de gestió Urbanització parcel·les Can Rams 383.192,77 euros esdevenen eines imprescindibles perquè s'avanci en la millora Senyalització horitzontal 30.000 euros dels serveis que presta l'Ajuntament i dels quals som Renovació quadres d'enllumenat públic 30.000 euros responsables. Adquisició mobiliari i marquesines 25.000 euros L'elaboració del pressupost per al 2011 ha estat difícil, ja que el Urbanització vies públiques 10.000 euros context de crisi ha afectat de ple al finançament dels ajuntaments, Adquisició eines i maquinària per a la Brigada 16.000 euros molts dels quals es troben en Adquisició rètols i mobiliari per a la platja 28.000 euros una pèssima situació econòmica. A Sant Vicenç, el rigor i la bona Reforma dels col·lectors pluvials del pavelló 11.500 euros gestió duta a terme des del Adquisició contenidors i accessoris 15.000 euros govern ha fet possible una situació econòmica sanejada de Ampliació equip informàtic 12.000 euros les arques municipals. A banda però de la bona gestió duta a Adquisició mobiliari centres educatius i consultoris mèdics 15.600 euros terme, sovint amb decisions Adquisició mobiliari urbà i escenari 15.000 euros difícils però necessàries, el més important és el fet que no hem Adquisició material Policia Local 3.500 euros retallat cap servei municipal, tot al contrari, hem mantingut una Adquisició material esportiu i instruments musicals 5.000 euros política assistencial per fer front Adequació centres educatius i consultoris mèdics 20.500 euros als efectes de la crisi i alhora una política activa en la presa de Rescat drets funeraris 2.000 euros mesures per combatre aquesta crisi. Una política activa que, Aportació Deixalleria mancomunada 35.000 euros entre altres aspectes, es tradueix en accions vinculades a Promoció Econòmica i també en Per a finançar la construcció del pas de vianants al les partides d'Educació com a costat del pont de l'autopista, una de les inversions aposta de futur per als nostres més importants pel que fa a pressupost, l'Ajuntament joves. I el que és més important, compta amb una subvenció de la Generalitat de ho hem fet sense tocar la Catalunya, atorgada en el marc del PUOSC, per import butxaca dels ciutadans. de 153.711 euros. La resta es finançarà amb una part Miquel Àngel Martínez i Camarasa de la venda de la finca de Can Delàs (145.795,23 euros) Alcalde de Sant Vicenç de Montalt i amb recursos propis (7.915, 77 euros).